义乌外贸软件分享ERP控制影响

    ERP控制规范形成过程

    首先，要建立ERP内控工作程序，明确不同阶段的内控工作目标和内容，界定内控部门、业务部门和ERP项目实施各方成员的工作职责。针对试点、推广单位，要分别建立试点单位和推广单位的工作程序。项目启动和蓝图设计阶段，主要是界定内控管理的范围，与ERP蓝图设计建模相结合， 编制ERP蓝图与内控业务流程架构对照表。

    差异分析阶段，主要对业务蓝图、现行内控业务流程、系统配置情况进行差异分析， 开展ERP蓝图建模质量检查和蓝图确认，进行ERP蓝图与业务流程整合，检查整合后流程建模质量等。建立ERP系统的控制规范阶段，主要是ERP系统试运行，进行ERP流程风险识别与控制设计，风险和控制建模。

    在流程测试和发布阶段，企业要根据系统运行情况，开展管理层审计测试，对前面建立的风险控制和流程控制进行验收，更新完善内控规范，实现ERP业务蓝图与内控流程的整合和对接，修订内控手册，发布***终业务流程。

    ERP系统上线对内部控制的影响

    由于ERP系统将业务流程与财务紧密集成，企业将面临两种选择：ERP系统取代原有系统; 原有系统与ERP系统建立接口。企业应从业务角度出发，结合业务与信息技术的目标，确定将采取的实现模式。

    a.替代原有业务系统，如：ERP系统采购模块将会替代原有的物资采购系统。

    b.增加与原有业务系统的接口，如未完全取代的重要业务或财务系统，将会建立原有系统与ERP系统的接口，例如：建立财务管理系统与ERP系统总账间的接口。

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